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Renováveis e eletrificação: Endesa aumenta investimento em 15% para 8,6 mil milhões até 2025

23/11/2022

A Endesa destina 4,300 milhões de euros, metade do investimento previsto no plano estratégico 2023-2025, para acrescentar 4,400 megawatts de nova capacidade de energia solar e eólica.

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A empresa apresentou à comunidade de investidores a atualização do seu plano estratégico para o período 2023-2025, que desenvolve ainda mais a descarbonização do mix de produção da empresa, enquanto concentra a sua oferta a clientes domésticos e empresariais em serviços de valor acrescentado e no fornecimento de eletricidade a partir de fontes não emissoras.

No total, o investimento previsto na nova estratégia para a Península Ibérica cresceu 15% em relação ao plano 2022-2024, para 8.600 milhões, graças em grande parte à aceleração na promoção de parques solares e eólicos, que absorve 4.300 milhões, 39% mais do que no plano anterior.

José Bogas, CEO da Endesa, disse aos investidores durante a apresentação do plano: “no atual contexto de mercado, acelerar a eletrificação do consumo de energia a partir de fontes limpas é a forma de alcançar um sistema energético fiável em toda a Europa, reduzindo a volatilidade dos preços e contribuindo para a recuperação económica. Os governos procuram formas de assegurar preços acessíveis, segurança do abastecimento e sustentabilidade ambiental. Na Endesa, queremos aproveitar os pontos fortes do nosso modelo empresarial verticalmente integrado para cobrir uma proporção crescente dos nossos contratos de preço fixo com os nossos clientes com a nossa crescente produção sem emissões. Isto permitir-nos-á reduzir o nosso perfil de risco e garantir preços competitivos para as famílias, empresas e administrações públicas”.

O investimento previsto para o desenvolvimento de capacidade renovável absorve metade do investimento total para o período de três anos e permitirá a adição de 4.400 MW de capacidade solar (3.000 MW) e eólica (1.400 MW) para atingir um volume de capacidade sem emissões de 13.900 MW em 2025 (este valor inclui 241 MW de BESS e H2), mais 51% do que no final de 2022. Como resultado, 91% da produção de eletricidade na Península Ibérica será livre de emissões, acima dos 72% previstos no final deste ano. A Endesa está assim a acelerar o caminho para as emissões líquidas zero, sem a utilização de tecnologias de armazenamento de carbono, previsto em 2040 para o conjunto da empresa.
Este crescimento das energias renováveis é sustentado por uma das maiores e mais diversificadas carteiras de projetos do setor, com cerca de 85 GW, dos quais 14 GW se encontram numa fase madura de processamento administrativo e pouco mais de 1.000MW estão já em processo de implementação. Do portfólio, 58% é solar, 16% eólico e outros 20% são projetos de armazenamento de baterias. O plano 2023-2025 inclui 200MW deste tipo de armazenamento, uma tecnologia que foi incorporada como novidade em relação ao plano anterior associado aos dois grandes projetos de transição justa ganhos este ano em Pego (Portugal) e Andorra (Aragão).
Este esforço crescente para criar um mix de energia limpa é a alavanca sobre a qual a Endesa, juntamente com um investimento planeado de 900 milhões de euros até 2025 destinado aos clientes, poderá oferecer preços acessíveis e serviços de valor. A carteira de contratos no mercado livre aumentará em 6% para 7,3 milhões no final do período, o que ajudará o volume total de vendas de eletricidade desregulada a preços fixos a crescer 2% para 51 TWh (terawatt horas). A Endesa tem mantido preços razoáveis para os seus clientes com contratos de preço fixo em 2022, muito abaixo dos preços à vista no mercado da eletricidade. Ao longo do Plano, planeamos continuar com esta política de preços para os nossos clientes de preço fixo e que em 2025 eles serão até 10% mais baixos do que em 2022. O objetivo é melhorar a base de clientes que estão comprometidos com a eletrificação. Por seu lado, o volume de pontos de carregamento públicos e privados aumentará cinco vezes em relação ao final de 2022, para 66.000.
A outra grande área de investimento no novo plano, juntamente com as energias renováveis, é o investimento na rede de distribuição. O seu valor é de 2.600 milhões, ligeiramente inferior ao do período 2022-2024 para se adaptar a um contexto de maior incerteza regulamentar. Este volume de investimento é distribuído em três áreas: digitalização, que representa 42%; adaptação da rede às novas necessidades dos clientes, tais como o autoconsumo ou a geração distribuída, que absorve outros 34%; e outros 24% para reforçar a qualidade e a resiliência, com o objetivo de reduzir tanto as perdas como o tempo de interrupção. Quanto aos quadros regulamentares da atividade de distribuição, a empresa considera que estes devem facilitar a sua transformação para alcançar o objetivo de zero emissões líquidas.

Benefícios para todos os stakeholders

O plano industrial que sustenta a estratégia da Endesa até ao final de 2025 maximiza o valor do modelo empresarial verticalmente integrado para desempenhar um papel de liderança no caminho da eletrificação, enquanto cria valor para todas as partes relacionadas em torno da empresa.

Relativamente ao primeiro pilar, 95% dos 7,3 milhões de clientes no mercado livre serão fornecidos com eletricidade sem emissões, graças aos 13.900 MW de energia renovável que estarão operacionais no final do período e à contribuição da produção nuclear. Isto permitirá à Endesa assegurar que 91% da sua produção peninsular é livre de emissões. Ao mesmo tempo, com 42% do investimento total destinado a melhorar a rede de distribuição, os clientes verão um aumento na qualidade do serviço e um acesso mais fácil a novas formas de produção e consumo de eletricidade.

Quanto ao segundo pilar, das partes interessadas, alguns números servem para visualizar esta estratégia de partilha de valores:

  • Investidores, que verão um aumento de pelo menos 300 pontos de base no seu retorno do capital investido
  • Os clientes, que poderão reduzir o seu gasto total de energia doméstica em 10% em comparação com 2022
  • O planeta, uma vez que as emissões das nossas centrais elétricas serão reduzidas em 33% ao longo do período de três anos
  • As comunidades locais onde realizamos os nossos investimentos, onde aumentaremos a sua riqueza medida pelo PIB em 9,8 mil milhões
  • Os trabalhadores, através da continuação de programas para melhorar as suas competências ou aprender novas tarefas
  • Fornecedores, com os quais nos comprometemos a cumprir requisitos rigorosos em matéria de descarbonização, segurança no trabalho e regras de direitos humanos. De facto, 65% dos nossos fornecedores já estão certificados na sua pegada de carbono, uma percentagem que queremos aumentar para 75% até ao final do plano estratégico.

A melhoria esperada na margem de eletricidade integrada será sustentada pelo efeito positivo esperado da substituição das compras no mercado e da produção atualmente proveniente de centrais elétricas alimentadas a gás pela produção a partir de fontes renováveis. É esta produção limpa que servirá para expandir a cobertura da base do contrato de preço fixo.

A evolução do lucro líquido ordinário levará este número a cerca de 2.000-2.100 milhões no final do período de três anos, da gama de 2.200-2.300 milhões no final de 2022. Este número melhora a previsão inicial de 1,8 mil milhões estimada no Dia do Mercado de Capitais de 2021. As maiores amortizações previstas, derivadas do esforço de investimento em energias renováveis e redes, bem como o aumento da carga financeira líquida devido ao aumento das taxas de juro (apesar da redução do volume total da dívida), explicam esta diminuição do lucro líquido ordinário.

Especificamente, a dívida bruta cairá para um intervalo de 12,700-13,200 milhões em 2025, a partir do fecho estimado de 2022 em 18,300-18,800 milhões. A dívida líquida aumentará para cerca de 11.600-12.100 milhões de euros, também devido a este esforço de investimento e ao impacto do novo imposto sobre as empresas energéticas em Espanha, que custará à Endesa cerca de 500 milhões de euros nos dois anos em que estará em vigor. O custo médio da dívida será de 2,7% em 2025, contra 1,5% no final do ano em curso. O rácio da dívida líquida em relação ao Ebitda permanecerá significativamente abaixo da média do sector, a um nível sólido de 2,1%.

Luca Passa, diretor geral económico-financeiro da Endesa, afirma: “continuaremos a concentrar a nossa estratégia financeira em instrumentos ligados a critérios de sustentabilidade para sustentar o crescimento. Num ano complexo como 2022, reunimos 13.600 milhões em dívida sustentável e o nosso objetivo é refinanciar progressivamente os futuros vencimentos e obter novos fundos através de instrumentos ligados a critérios de sustentabilidade. Com tudo isto, o volume de financiamento sustentável, que agora representa mais de 65% do total, será superior a 85% no final do plano”.

Desempenho financeiro

Relativamente ao desempenho financeiro previsto para os próximos três anos, vale a pena notar em primeiro lugar que 90% dos investimentos previstos estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estes investimentos são também mais de 80% em conformidade com a taxonomia da União Europeia.

Quanto à evolução esperada do ebitda (lucro bruto de exploração), este crescerá 4% para um intervalo entre 5,200-5,500 milhões em 2025 graças ao esforço de investimento e à normalização esperada do contexto de mercado. Especificamente, espera-se que a margem integrada das empresas liberalizadas seja estável, apoiada pela normalização da produção, gás e outras margens, o crescimento das energias renováveis e a melhoria da margem comercial graças ao menor custo do fornecimento de eletricidade, e a estabilização do negócio da Distribuição.

O esforço de investimento nas áreas de Geração e Comercialização, que representam as duas vertentes da estratégia comercial integrada que a empresa irá seguir, absorve 5,900 milhões dos 8,600 milhões incluídos no plano. O EBITDA combinado estimado de ambas as atividades permanecerá estável em 3.700 milhões de euros. No negócio da Distribuição, o ebitda crescerá 6% em 2025, para 1,9 mil milhões de euros, em comparação com o final de 2022 ajustado para itens não recorrentes (1,8 mil milhões de euros).

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